DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD


4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.

Código
Descripción
Rev.
Registro
Ubicación Reg.
PR4101
IDENTIFICACIÓN, DESARROLLO, DESPLIEGUE
Y REVISIÓN DE LOS PROCESOS
0
Dpto. HOT
MD410101
Encargo al equipo de proceso.
0
Dpto. HOT
MD410102
Informe de sistema documental.
0
Dpto. HOT
MD410103
Plan de implantación.
0
Dpto. HOT
MD410104
Informe de conclusiones.
0
Dpto. HOT

Código
Descripción
Rev.
Registro
Ubicación Reg.
PR4201
ELABORACIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD Y
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
0
Dpto. HOT
MD420101
Modelo de procedimiento.
0
Dpto. HOT

Código
Descripción
Rev.
Registro
Ubicación Reg.
PR4202
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN
Y DE LOS REGISTROS
1
Dpto. HOT
4
Dpto. HOT

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN.

Código
Descripción
Rev.
Registro
Ubicación Reg.
PR5301
POLÍTICAS DEL CENTRO
1
Dpto. HOT
IN530101
Informe anual sobre grado de cumplimiento de los objetivos.
0
Dirección
0
Dirección

Código
Descripción
Rev.
Registro
Ubicación Reg.
PR5403
ELABORACIÓN DE LA
PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL
1
Dpto. HOT
Formato libre
Programación General Anual.

Dirección

Código
Descripción
Rev.
Registro
Ubicación Reg.
PR5501
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Y COMUNICACIÓN INTERNA
1
Dpto. HOT
MD550101
Orden del día.
0
Dirección
MD550102
Acta de reunión.
0
Dirección
No codificado
Firmas del profesorado en reuniones de calidad.

Dirección

Código
Descripción
Rev.
Registro
Ubicación Reg.
PR5601
REVISIÓN DEL SISTEMA
2
Dpto. HOT
MD560101
Acta de revisión del sistema de calidad.
1
Dirección



6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS.

Código
Descripción
Rev.
Registro
Ubicación Reg.
3
Dpto. HOT
MD620101
Acta de la evaluación de la acogida del personal docente.
2
Dirección
MD620102
Cuestionario de satisfacción del personal docente.       
1
Dirección
MD620103
Programa de formación.
0
Dirección
MD620104
Volcado de daatos de satisfacción del personal docente
0
Dirección
2



Jefatura Estudios

Código
Descripción
Rev.
Registro
Ubicación Reg.
1
Dpto. HOT
MD630101
Hoja de control de mantenimiento preventivo.              
0
Secretaría
MD630102
Hoja de control de mantenimiento general.
0
Secretaría
MD630103
Hoja de solicitud y control de reparación.
0
Secretaría
MD630104
Ficha de control de averías.
0
Secretaría
NM630101
Plan de mantenimiento preventivo.
0



Código
Descripción
Rev.
Registro
Ubicación Reg.
0
Dpto. HOT
MD630201
Distribución tareas de limpieza. 
0
Secretaría
MD630202
Hoja de solicitud y control de limpieza.
0
Secretaría

Código
Descripción
Rev.
Registro
Ubicación Reg.
0
Dpto. HOT
Formato JuntaEx
Informe de simulacro.

Secretaría
LI640101
Listado de accidentes.
0
Secretaría
NM640101
Instrucciones de uso de los medicamentos y de los utensilios.
0
Secretaría
NM640102
Instrucciones en caso de accidentes.
0
Secretaría
No codificado
Acta de supervisión de elementos de seguridad.

Secretaría

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO.
               
Código
Descripción
Rev.
Registro
Ubicación Reg.
1
Dpto. HOT
MD710101
Asignación  de horas a departamentos.              
0
Jefatura Estudios
MD710102
Elección de módulos.
0
Jefatura Estudios
0
Jefatura Estudios
Modelo oficial
Horarios.

Jefatura Estudios
Modelo oficial
Actas del Claustro de profesores y del Consejo Escolar.               

Secretaría
Formato libre
Calendario escolar.






Código
Descripción
Rev.
Registro
Ubicación Reg.
PR7401
COMPRAS
0
Dpto. HOT
MD740101
Solicitud de presupuesto.
0
Secretaría
1
Secretaría
LI740102
Listado incidencias en compras.              
0
Secretaría
No codificado
Listado de proveedores.

Secretaría
Formato libre
Albarán.                             

Secretaría
Formato libre
Factura.              

Secretaría
Formato libre
Recibo.

Secretaría

Código
Descripción
Rev.
Registro
Ubicación Reg.
PR7501
PRESTACIÓN DEL SERVICIO




1
Dpto. HOT
MD7501AC01
Cartel calendario de acogida.
0


MD7501AC02
Encuesta acogida alumnado.
1


1
Jefatura Estudios
MD7501AC04
Volcado de datos, total, de encuestas de acogida.
    2
Jefatura Estudios
0
Jefatura Estudios
ME7501AC01
Guión para la acogida-visita de alumnos por el Equipo Directivo.
0


ME7501AC02
Guión para la acogida del alumnado por los tutores, administrativos y conserjes.
0


ME7501AC03
Guión para la tutoría inicial.
1


0
Jefatura Estudios
No codificado
Guía del alumnado.





1
Dpto. HOT
0
Dirección



Dirección
0
Jefatura Estudios
0
Jefatura Estudios
0
Jefatura Estudios
0
Jefatura Estudios
0
Jefatura Estudios




0
Jefatura Estudios
0
Jefatura Estudios
0
Jefatura Estudios
0
Jefatura Estudios
0
Jefatura Estudios
MD7501PR04
Entrega y revisión de programaciones por depart.
0
Jefatura Estudios
0
Jefatura Estudios




1
Jefatura Estudios




0
Jefatura Estudios
0
Jefatura Estudios
0
Jefatura Estudios
0
Jefatura Estudios
0
Jefatura Estudios
0
Jefatura Estudios




0
Dirección





2
Dpto. HOT
0
Jefatura Estudios
0
Jefatura Estudios
0
Jefatura Estudios
0
Jefatura Estudios
0
Jefatura Estudios
1


1
Jefatura Estudios
0
Jefatura Estudios






Documentos opcionales del Cuaderno del Profesor.






















1
Dpto. HOT
MD7501EV01
Calendario general de evaluaciones.
1


0
Jefatura Estudios
1
Jefatura Estudios
0
Jefatura Estudios
1
Jefatura Estudios




0
Jefatura Estudios
0
Jefatura Estudios
0
Jefatura Estudios
0
Jefatura Estudios
0


Modelo oficial
Boletines de notas.

Jefatura Estudios
Modelo oficial
Solicitud de revisión de calificaciones.

Jefatura Estudios

1
Dpto. HOT
MD7501FT01
Autorización de desplazamiento del tutor/a.
0
Dirección
MD7501FT02
Certificado del centro para alumnado en FCT.
0
Dpto. HOT
1
Dpto. HOT
1


1
Jefatura Estudios
1
Dpto. HOT
1
Dpto. HOT
2



Código
Descripción
Rev.
Registro
Ubicación Reg.
0
Dpto. HOT
0
Jefatura Estudios
0
Jefatura Estudios
0



8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA.

Código
Descripción
Rev.
Registro
Ubicación Reg.
2
Dpto. HOT
0


0
Jefatura Estudios
0
Jefatura Estudios
1
Dirección
Formato libre
Informe de conclusiones.

Dirección
Formato libre (Excell)
Informe de resultados.

Jefatura
Estudios

Código
Descripción
Rev.
Registro
Ubicación Reg.
0
Dpto. HOT
0
Secretaría

Código
Descripción
Rev.
Registro
Ubicación Reg.
1
Dpto. HOT
MD820301
Plan de auditoría interna.
0
Dpto. HOT
MD820302
Informe de auditoría interna.
1
Dpto. HOT
Formato libre
Programa de auditoría.

Dpto. HOT

Código
Descripción
Rev.
Registro
Ubicación Reg.
2
Dpto. HOT
MD830101
Informe de no conformidad, acciones correctivas y preventivas.
1
Dpto. HOT
0
Jefatura Estudios